财会经济>CIA内部审计师 > 科目1：内部审计基础 > 第二章 内部控制与风险
科目1：内部审计基础 - 相关题库
单选题 编号：93339
1.对资产的接触及记录和实物控制是内部审计控制中的重要环节，下列行为中在该方面存在内部控制缺陷的是：
  • A.销售发票的审核和签发由不同人员完成
  • B.只有仓库管理员和仓库监督员可以接触到存货仓库
  • C.保险箱密码由三个没有关联的人员共同保存
  • D.物流部门的汽车只能由物流人员使用

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