1.2002年10月25日，检在组在检验科检直产品的例行检验和确认检验，检森员要求检验科长提供“例行检验和确认检验程序”，检验科长说我们制定了《成品检验规范》，没有制定“例行检验确认检验程序”，并将《成品检验规范》(文件编号为ID05-2002给了检查员。