1.在审核公司内审时发现，审核计划覆盖了公司的所有部门，也包括在另一城市的分部，但不能提供对分部（在另一城市）进行了审核的书面记录，内审组长说：分部主要是为了方便客户而设立的，业务流程同总部的相同，以前审核也只是由分部的人员把检査表填写而已，这次的审核分部工作忙没来得及填，过两天会补齐的。